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湘西民族职业技术学院本级2022年部门决算公开报告
2022年度湘西民族职业技术学院本级部门决算
目 录
第一部分 湘西民族职业技术学院本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西民族职业技术学院本级概况
一、部门职责
（一）负责贯彻党的教育方针，实施素质教育，培养高素质应有型技术人才。
（二）负责学院毕业生的就业指导工作。
（三）负责教师队伍建设，积极开展科学研究。
（四）负责师生在校安全保卫及后勤服务。
（五）完成州委、州人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西民族职业技术学院本级内设机构54个包括：党政办公室、纪检监察室、审计室、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、招生就业处、宣传处、成教部、工会、院团委等。本部门共有编制人数1,029人,实有人数711人。
（二）决算单位构成
湘西民族职业技术学院本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西民族职业技术学院本级本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22,996.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,980.30 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
32.68 |
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
5,800.00 |
五、教育支出 |
36 |
36,326.16 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
13.23 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
45.00 |
八、其他收入 |
8 |
841.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,094.36 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,983.10 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
31,618.23 |
本年支出合计 |
58 |
39,494.53 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
4,099.86 |
年初结转和结余 |
29 |
11,976.16 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
43,594.39 |
总计 |
62 |
43,594.39 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
31,618.23 |
24,976.32 |
0.00 |
5,800.00 |
0.00 |
0.00 |
841.91 |
||||
203 |
国防支出 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20306 |
国防动员 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2030601 |
兵役征集 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
28,417.67 |
21,880.46 |
0.00 |
5,800.00 |
0.00 |
0.00 |
737.22 |
|||
20502 |
普通教育 |
1,122.14 |
1,122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
1,112.14 |
1,112.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
26,877.20 |
20,339.99 |
0.00 |
5,800.00 |
0.00 |
0.00 |
737.22 |
|||
2050302 |
中等职业教育 |
2,849.26 |
2,849.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
23,894.61 |
17,357.39 |
0.00 |
5,800.00 |
0.00 |
0.00 |
737.22 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
133.34 |
133.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
418.33 |
418.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
418.33 |
418.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070111 |
文化创作与保护 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,134.90 |
1,030.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.69 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
921.64 |
921.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
917.02 |
917.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
106.49 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.69 |
|||
2080702 |
职业培训补贴 |
104.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.69 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
64.47 |
64.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
1,980.30 |
1,980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,980.30 |
1,980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,980.30 |
1,980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
39,494.53 |
18,983.50 |
20,511.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
203 |
国防支出 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20306 |
国防动员 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2030601 |
兵役征集 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
36,326.16 |
17,955.10 |
18,371.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
1,122.14 |
1,112.14 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
1,112.14 |
1,112.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
34,785.69 |
16,842.96 |
17,942.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050302 |
中等职业教育 |
2,849.26 |
1,296.81 |
1,552.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
31,011.43 |
15,546.15 |
15,465.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
925.00 |
0.00 |
925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
418.33 |
0.00 |
418.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
418.33 |
0.00 |
418.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
13.23 |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20602 |
基础研究 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060203 |
自然科学基金 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20606 |
社会科学 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070111 |
文化创作与保护 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,094.36 |
1,028.41 |
65.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
921.64 |
921.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
917.02 |
917.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
65.96 |
0.00 |
65.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080702 |
职业培训补贴 |
61.69 |
0.00 |
61.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
64.47 |
64.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
1,983.10 |
0.00 |
1,983.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,983.10 |
0.00 |
1,983.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,983.10 |
0.00 |
1,983.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,996.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,980.30 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
32.68 |
32.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
27,919.61 |
27,919.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,030.21 |
1,030.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,983.10 |
|
1,983.10 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
24,976.32 |
本年支出合计 |
59 |
31,023.83 |
29,040.73 |
1,983.10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6,047.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6,044.71 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
2.80 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
31,023.83 |
总计 |
64 |
31,023.83 |
29,040.73 |
1,983.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||||
合计 |
29,040.73 |
16,623.47 |
12,417.26 |
||||
203 |
国防支出 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
|||
20306 |
国防动员 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
|||
2030601 |
兵役征集 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
|||
205 |
教育支出 |
27,919.61 |
15,595.06 |
12,324.55 |
|||
20502 |
普通教育 |
1,122.14 |
1,112.14 |
10.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
1,112.14 |
1,112.14 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
26,379.14 |
14,482.92 |
11,896.22 |
|||
2050302 |
中等职业教育 |
2,849.26 |
1,296.81 |
1,552.45 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
22,604.89 |
13,186.11 |
9,418.77 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
925.00 |
0.00 |
925.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
418.33 |
0.00 |
418.33 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
418.33 |
0.00 |
418.33 |
|||
206 |
科学技术支出 |
13.23 |
0.00 |
13.23 |
|||
20602 |
基础研究 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
|||
2060203 |
自然科学基金 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
|||
20606 |
社会科学 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|||
2070111 |
文化创作与保护 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,030.21 |
1,028.41 |
1.80 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
921.64 |
921.64 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
917.02 |
917.02 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|||
20808 |
抚恤 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
64.47 |
64.47 |
0.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,909.76 |
302 |
商品和服务支出 |
1,366.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,135.22 |
30201 |
办公费 |
66.11 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.80 |
30202 |
印刷费 |
5.15 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
9.69 |
310 |
资本性支出 |
63.99 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2,027.65 |
30205 |
水费 |
200.00 |
31002 |
办公设备购置 |
21.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
912.45 |
30206 |
电费 |
16.55 |
31003 |
专用设备购置 |
42.18 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.73 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
586.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
30.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
82.37 |
30211 |
差旅费 |
72.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,064.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
97.24 |
30213 |
维修（护）费 |
113.82 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.02 |
30214 |
租赁费 |
2.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,282.78 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
12.46 |
30216 |
培训费 |
21.94 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.43 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
35.19 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
68.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.20 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
174.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
244.19 |
30227 |
委托业务费 |
40.38 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
2.70 |
30228 |
工会经费 |
27.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5,701.70 |
30229 |
福利费 |
187.43 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.39 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
236.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
5.58 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
318.49 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
15,192.54 |
公用经费合计 |
1,430.93 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
2.80 |
1980.30 |
1983.10 |
0 |
1983.10 |
0 |
|||
229 |
其他支出 |
2.80 |
1980.30 |
1983.10 |
0.00 |
1983.10 |
0.00 |
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.80 |
1980.30 |
1983.10 |
0.00 |
1983.10 |
0.00 |
||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2.80 |
1980.30 |
1983.10 |
0.00 |
1983.10 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
|
金额单位：万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：湖南省湘西民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计43,594.39万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,809.46万元，下降3.99%。主要原因是单位厉行节约，压缩开支，所以总支出减少。。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计31,618.23万元，其中：财政拨款收入24,976.32万元，占79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,800万元，占18.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入841.91万元，占2.66%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计39,494.53万元，其中：基本支出18,983.5万元，占48.07%；项目支出20,511.03万元，占51.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计31,023.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,282.48万元，下降6.85%。主要原因是单位厉行节约，压缩开支，所以总支出减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出29,040.73万元，占本年支出合计的73.53%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,655.26万元，增长10.06%。主要是因为本年度教师教学调研、学生开展比赛、素拓等活动增加，财政拨款支出增加。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出29,040.73万元，主要用于以下方面：国防支出32.68万元，占0.11%；教育支出27,919.61万元，占96.14%；科学技术支出13.23万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出45万元，占0.15%；社会保障和就业支出1,030.21万元，占3.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为10,730.75万元，支出决算数为29,040.73万元，完成年初预算的270.63%，其中：
1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨征兵工作经费支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,112.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨在职、流动编人员基础增量支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨贫困生价格临时补贴支出。
4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,849.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨学生春季国家中职助学金、基础性绩效增量等中等职业教育经费支出。
5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
年初预算为8,634.33万元，支出决算为22,604.89万元，完成年初预算的261.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨学校防控新冠病毒补助经费、国家助学金、外聘教师经费、生均公用经费、贷款贴息、高校“双一流”建设资金、产教融合实习实训基地建设资金等专项资金及人员、公用经费等支出。
6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为925万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨国家助学金、外聘教师经费、中职免学费及农技特岗生经费支出。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为418.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨国家助学金、国家奖学金、生源地信用贷款及贫困生临时价格补贴支出。
8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨课题经费支出。
9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨“湘西全域旅游“与”伴手礼”研发专项支出。
10、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨课题经费支出。
11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨科技创新计划项目资金支出。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨国家“非遗”传承人研培专项支出。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为40.96万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为917.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨事业单位离退休支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨其他行政事业单位养老支出。
16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨校园会专项资金支出。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨死亡抚恤金支出。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨伤残抚恤支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出16,623.47万元，其中：
人员经费15,192.54万元，占基本支出的91.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,430.93万元，占基本支出的8.61%。办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少20万元，下降100%，下降的主要原因是本年度我单位未发生公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加6万元，增长的主要原因是本年度我单位发生了公车汽油费、维修费、保险费等支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是汽油费、维修费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1980.3万元；年初结转和结余2.8万元；支出1983.1万元，其中基本支出0万元，项目支出1983.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,983.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨政府性基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西民族职业技术学院本级为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出2.62万元，用于召开高校教师系列评审、共青团“五四”评优表彰、集团办研讨会等会议支出，人数1540人，会议内容为2021年高校教师系列评审、院团委共青团“五四”评优表彰、陈进“课堂教学能力提升专题研讨会”、集团办研讨等。2022年本部门培训费支出137.78万元，用于开展乡村振兴人群职业技能培训、农民大学生教学培训、创业培训、辅导员素质能力培训、高素质农民培训、1+X证书培训、非遗研培班、湖南省中职语文培训等，人数9886人，培训内容为乡村振兴人群职业技能培训、2021年下学期20级农民大学生教学、2021年第二期创业培训网络实训、辅导员素质能力大赛培训、永顺高素质农民培训、2021年素质农民线上培训、大学生入党积极分子培训、机电工程系1+X测绘地理信息数据获取与处理职业技能等级证书师资培训、成教部品牌建设及农产品营销人员培训、非遗研培等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
湘西民族职业技术学院本级2022年度政府采购支出总额1,504.62万元，其中：政府采购货物支出858.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出645.99万元。授予中小企业合同金额858.63万元，占政府采购支出总额的57.07%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的13.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘西民族职业技术学院本级共有车辆28辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是乘用车、交通工程系教学用车、教练车、洒水车及客车等；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度本学院部门整体绩效目标均已基本完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益较显著。根据州级预算部门整体支出绩效自评表测算，本学院部门整体支出绩效评价得分是95.8分。评价结果等次为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
1.预算编制缺乏准确性和完整性
因受本级财政财力等影响，年初预算编制不完整，欠准确。对于上级财政安排的资金及本级财政当期能否安排尚不确定的资金等未纳入部门年初预算，年初预算不能据实编制，年内预算追加较多。学院年初预算数为16,155.64万元，全年预算数为43,594.39万元，年内预算调整（追加）27,438.75万元，如一般公共预算支出中项目支出仅有四个项目纳入年初预算，年初预算数为390.81万元，而一般公共预算支出-项目支出全年预算数为12,417.26万元；又如政府采购年初预算数为907万元，实际政府采购数1504.62万元，政府采购预算执行率为165.89%等。2022年度预算调整率为169.84%，预算编制的准确性和完整性有待进一步提高。
2.预算执行率不高
本年学院全年预算数为43,594.39万元，实际预算支出为39,494.53万元，年未存量资金4,099.86万元（已作结余分配，以下同），预算执行率为90.60%，预算执行率不高。主要为本期非财政拨款基本支出预算执行滞后，年未存量资金4,099.86万元占年初预算数16,155.64万元的25.38%，占全年预算数43,594.39万元的9.4%，非财政拨款基本支出年末存量资金较大。
3.部分效益指标未能圆满完成。毕业生初次就业率未达目标值，学生的就业工作则有待加强；专业对口就业率不足；就业带动招生未达目标值，就业质量还需提升。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘西民族职业技术学院2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc
湘西民族职业技术学院2022年度农技特岗生培养资金自评报告.doc
